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关于清溪镇2016年决算草案的报告
字体大小: 发布时间:2017-09-13 17:18 [打印页面]    [关闭页面]

关于清溪镇2016年决算草案的报告

——2017912日在清溪镇第十七届

人民代表大会第三次会议上

东莞市财政局清溪分局柳志勇

各位代表:

清溪镇20161-11月预算执行情况已向镇第十七届人民代表大会第二次会议报告并经审议同意。受镇人民政府委托,我向本次大会报告清溪镇2016年决算草案,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2016年一般公共预算收支决算情况

一般公共预算收入109,256万元,同比下降3.07%,完成年度预算97.53%,其中:税收返还63,206万元,同比下降4.26%,完成年度预算90.1%;其他返还性收入5,354万元,同比下降0.28%,完成年度预算89.58%;一般性转移支付收入8,314万元,同比增长41.27%,完成年度预算139.01%;专项转移支付收入(不含B保)22,733万元,同比增长4.99%,完成年度预算128.76%;非税收入9,649万元,同比下降30.02%,完成年度预算78.75%

一般公共预算支出113,087万元,同比增长10.32%,完成年度预算95.62%,按功能分类支出如下:

1、一般公共服务支出10,854万元;

2、公共安全支出17,362万元;

3、教育支出22,471万元;

4、科学技术支出4,959万元;

5、文化体育与传媒支出3,514万元;

6、社会保障和就业11,737万元;

7、医疗卫生与计划生育支出11,713万元;

8、节能环保支出2,048万元;

9、城乡社区支出15,672万元;

10、农林水支出6,191万元;

11、交通运输支出2,087万元;

12、资源勘探信息等支出858万元;

13、国土海洋气象等支出499万元;

14、住房保障支出42万元;

15、粮油物质储备支出708万元;

16、债务还本付息支出2,372万元;

上年结余加上本年收支相抵,年末一般公共预算结余3,469万元。

二、2016年基金预算收支决算情况

基金收入92,474万元,同比增长13.49%,完成预算74.04%,其中:土地出让总价款分成(以实际收到返还款计)88,741万元,同比增长15.49%,完成年度预算73.28%

基金预算支出59,361万元,同比下降11.47%,完成预算45.49%,主要支出明细如下:

1、城市公用事业附加安排的支出1,449万元;

2、征地和拆迁补偿支出24,229万元;

3、土地开发支出20,962万元;

4、农村基础设施建设支出5,410万元;

5、其他国有土地使用权出让收入安排的支出218万元;

6、债务还本付息支出5,189万元;

7、污水处理费收入安排的支出1904万元。

上年结余加上本年收支相抵,年末基金预算结余48,049万元。

三、2016年政府债务变动情况

截止20161231日政府债务余额159,697万元(其中:政府债券余额144,217万元),本年累计减少13,007万元,下降7.53%

2016年累计置换债券109,230万元,其中:非定向承销12,661万元;定向承销96,569万元。

专此报告,请予审查批准。

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